国企差旅费报销标准

国有企业差旅费报销标准通常会根据不同的城市级别、职位级别以及出差的具体情况有所不同。以下是一些具体的报销标准和规定：

1. 住宿费标准

一线城市

• 总经理及以上级别：实报实销
• 经理级别：每人每天不超过800元
• 其余人员：每人每天不超过500元。

二线城市

• 总经理及以上级别：实报实销
• 经理级别：每人每天不超过500元
• 其余人员：每人每天不超过300元。

三线城市及以下

• 总经理及以上级别：实报实销
• 经理级别：每人每天不超过300元
• 其余人员：每人每天不超过180元。

2. 交通费标准

飞机

• 总经理及以上级别：普通舱标准票价或实报实销（不得超过普通舱标准票价）
• 其他人员：经济舱标准票价或实报实销（不得超过经济舱标准票价）。

火车/动车

• 总经理及以上级别：一等座标准票价或实报实销（不得超过一等座标准票价）
• 其他人员：二等座标准票价或实报实销（不得超过二等座标准票价）。

汽车

• 公共汽车或出租车实报实销
• 自驾车按每公里0.5元报销。

3. 餐费标准

工作餐

• 总经理及以上级别：实报实销
• 经理级别：每人每天60元
• 其余人员：每人每天60元。

会议餐

• 总经理及以上级别：实报实销
• 经理级别：每人每天40元
• 其余人员：每人每天40元。

宴请餐

• 总经理及以上级别：实报实销
• 经理级别：每人每天40元
• 其余人员：每人每天40元。

4. 市内交通费标准

总经理及以上级别

• 实报实销。

经理级别

• 每人每天10元。

其余人员

• 每人每天10元。

5. 公杂费标准

总经理及以上级别

• 实报实销。

经理级别

• 每人每天8元。

其余人员

• 每人每天8元。

6. 出差申请和报销程序

出差申请

• 出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

借款程序

• 出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

报销程序

• 出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
• 审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

7. 特殊情况处理

住宿费超标处理

• 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
• 若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支；副总以上人员出差，可单独住宿。

交通费超标处理

• 旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

其他费用报销

• 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

8. 违规处理

迟报费用处理

• 出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款；若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

账务混乱处理

• 对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

以上就是国企差旅费报销标准的详细内容，这些标准和规定旨在有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率。