1. 出差申请与借款流程
借调人员出差前必须事先填写《出差申请单》，详细注明出差地点、事由、天数、所需资金等信息，并经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。如需借款，应持批准后的《出差申请单》填写《用款申请单》，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
2. 出差完成情况报告
出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
3. 差旅费报销流程
审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差申请单》和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。
4. 差旅费报销范围
差旅费主要包括交通费、住宿费、伙食补助等费用支出。这些费用必须在合理的范围内才能报销，否则超出规定范围将不能报销。通讯费和其他琐碎费用通常不包括在内。
5. 差旅费报销标准
差旅费报销的标准因职务、出差地点、执行的任务不同而有所差异，一般由企业决定。报销时需要填写差旅费报销单，并保留好出差所产生费用的发票。
6. 其他注意事项
员工预借的差旅费必须及时报销，出差返回后15个工作日内报销，不得拖欠。逾期不报的从下月工资中扣回，原借款未报销的，不得再次借款。员工出差乘坐交通工具和住宿费的报销标准也有具体规定，超出的部分均不予以报销。
借调人员的差旅费报销需要遵循一系列规定，包括出差申请与借款流程、出差完成情况报告、差旅费报销流程和标准以及注意事项等。这些规定旨在规范差旅费管理，节约开支，同时确保员工出差期间的合理费用得到补偿。
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